第三部分 2025年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

宜兴市人民检察院2025年度收入、支出预算总计5,735.66万元，与上年相比收、支预算总计各减少325.36万元，减少5.37%。其中：

（一）收入预算总计5,735.66万元。包括：

1．本年收入合计5,735.66万元。

（1）一般公共预算拨款收入5,735.66万元，与上年相比减少325.36万元，减少5.37%。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计5,735.66万元。包括：

1．本年支出合计5,735.66万元。

（1）公共安全支出（类）支出4,229.79万元，主要用于检察人员经费及业务项目经费。与上年相比减少250.82万元，减少5.6%。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

（2）社会保障和就业支出（类）支出428.23万元，主要用于社会保障基金补助支出以及行政事业单位离退休支出。与上年相比减少27.11万元，减少5.95%。主要原因是人员数量下降。

（3）卫生健康支出（类）支出121.28万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比减少8.22万元，减少6.35%。主要原因是人员数量下降。

（4）住房保障支出（类）支出956.36万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少39.21万元，减少3.94%。主要原因是人员数量下降。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宜兴市人民检察院2025年收入预算合计5,735.66万元，包括本年收入5,735.66万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入5,735.66万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宜兴市人民检察院2025年支出预算合计5,735.66万元，其中：

基本支出4,792.46万元，占83.56%；

项目支出943.2万元，占16.44%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市人民检察院2025年度财政拨款收、支总预算5,735.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少325.36万元，减少5.37%。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市人民检察院2025年财政拨款预算支出5,735.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少325.36万元，减少5.37%。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1.检察（款）行政运行（项）支出3,286.59万元，与上年相比减少39.42万元，减少1.19%。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）支出146.6万元，与上年相比增加6.6万元，增长4.71%。主要原因是下属事业单位投入运行，经费增加。

3.检察（款）检察监督（项）支出796.6万元，与上年相比减少43万元，减少5.12%。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

4.检察（款）其他检察支出（项）支出0万元，与上年相比减少175万元，减少100%。主要原因是政法转移经费不纳入统计范畴。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出12.42万元，与上年相比增加1.08万元，增长9.52%。主要原因是退休人员工资上涨。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出277.21万元，与上年相比减少18.79万元，减少6.35%。主要原因是在职人员数量下降。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出138.6万元，与上年相比减少9.4万元，减少6.35%。主要原因是在职人员数量下降。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出120.15万元，与上年相比减少8.22万元，减少6.4%。主要原因是在职人员数量下降。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.13万元，与上年预算数相同。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出229.14万元，与上年相比减少21.98万元，减少8.75%。主要原因是在职人员数量下降。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出727.22万元，与上年相比减少17.23万元，减少2.31%。主要原因是在职人员数量下降。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市人民检察院2025年度财政拨款基本支出预算4,792.46万元，其中：

（一）人员经费4,480.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费311.53万元。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市人民检察院2025年一般公共预算财政拨款支出预算5,735.66万元，与上年相比减少325.36万元，减少5.37%。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4,792.46万元，其中：

（一）人员经费4,480.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费311.53万元。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市人民检察院2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算32.56万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出26.16万元，占“三公”经费的80.34%；公务接待费支出6.4万元，占“三公”经费的19.66%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出26.16万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出26.16万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出6.4万元，与上年预算数相同。

宜兴市人民检察院2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.44万元，与上年预算数相同。

宜兴市人民检察院2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市人民检察院2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜兴市人民检察院2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出311.53万元，与上年相比减少8.01万元，减少2.51%。主要原因是在职人员数量下降。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额237.6万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出237.6万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金5,735.66万元；本部门共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计943.2万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为17.39%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补